射阳xx旅游服务有限公司
xx寺工程建设项目
可行性研究报告
二零一六年十二月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本情况 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出缘由 7
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 9
2.3.2积极响应盐城打造生态休闲旅游目的地发展部署的需要 10
2.3.3促进射阳当地休闲旅游产业快速发展的需要 10
2.3.4弘扬佛教文化有利于构建和谐社会的需要 11
2.3.5建设佛教文化旅游区满足民众精神文化需求的需要 12
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 17
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 18
2.5分析结论 18
第三章行业市场分析 19
3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 19
3.1.1国内旅游行业概况分析 19
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 20
3.2我国佛教文化旅游产业发展分析 21
3.3我国佛教文化旅游产业发展前景分析 22
3.4江苏省旅游产业发展形势及机遇分析 23
3.5盐城市旅游产业发展现状及前景分析 24
3.6射阳县旅游产业发展优势分析 29
3.7市场分析结论 34
第四章项目建设条件 35
4.1地理位置选择 35
4.2区域建设条件 35
4.2.1区域地理位置 35
4.2.2区域地形地貌条件 36
4.2.3区域气候条件 36
4.2.4区域交通区位条件 37
4.2.5区域经济发展条件 37
4.3xx投资环境 38
第五章总体建设方案 46
5.1规划原则 46
5.2规划思想 46
5.3项目建设目标 47
5.4项目规划设计方案 47
5.5总体规划内容 48
5.6结构设计方案 56
5.6.1指导思路 56
5.6.2结构设计等级 56
5.7给排水设计 56
5.7.1设计依据 56
5.7.2给水设计 57
5.7.3排水设计 57
5.8供配电设计 57
第六章节约能源方案 59
6.1节能设计依据 59
6.2主要节能措施 59
6.3具体节能方案 60
6.3.1建筑节能 60
6.3.2电气节能 61
6.3.3暖通、动力节能 61
6.3.4推广绿色照明 62
6.4节水措施 62
6.5节约土地 63
6.6节能降耗设计 64
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 64
6.7.1能源消耗种类 64
6.7.2能源消耗数量分析 64
6.8结论 65
第七章环境保护与消防措施 66
7.1设计依据及原则 66
7.1.1环境保护设计依据 66
7.1.2设计原则 66
7.2建设地环境条件 66
7.3项目建设和运营对环境的影响 66
7.4环境保护措施方案 67
7.5消防安全 69
7.5.1设计依据 69
7.5.2消防措施 69
7.5.3抗震措施 70
7.5.4综合防灾 70
第八章劳动安全卫生 71
8.1编制依据 71
8.2概况 71
8.3劳动安全 71
8.3.1工程消防 71
8.3.2防火防爆设计 72
8.3.3电力 72
8.3.4防静电防雷措施 72
8.4劳动卫生 73
8.4.1防暑降温 73
8.4.2卫生 73
8.4.3照明 73
第九章企业组织机构与劳动定员 74
9.1组织机构 74
9.2劳动定员 74
9.3人力资源管理 75
9.4福利待遇 75
第十章项目实施规划 76
10.1建设工期的规划 76
10.2建设工期 76
10.3实施进度安排 76
第十一章投资估算与资金筹措 77
11.1投资估算依据 77
11.2建设投资估算 77
11.3流动资金估算 78
11.4资金筹措 78
11.5项目投资总额 78
11.6资金使用和管理 81
第十二章财务及经济评价 82
12.1总成本费用估算 82
12.1.1基本数据的确立 82
12.1.2产品成本 83
12.1.3平均产品利润 84
12.2财务评价 84
12.2.1项目投资回收期 84
12.2.2项目投资利润率 85
12.2.3不确定性分析 85
12.3经济效益评价结论 85
第十三章风险分析及规避 87
13.1项目风险因素 87
13.1.1不可抗力因素风险 87
13.1.2工程风险 87
13.1.3市场风险 87
13.1.4资金管理风险 88
13.2风险规避对策 88
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
13.2.2工程风险规避对策 88
13.2.3市场风险规避对策 88
13.2.4资金管理风险规避对策 89
第十四章招标方案 90
14.1招标管理 90
14.2招标依据 90
14.3招标范围 90
14.4招标方式 91
14.5招标程序 91
14.6评标程序 92
14.7发放中标通知书 92
14.8招投标书面情况报告备案 92
14.9合同备案 92
第十五章结论与建议 93
15.1结论 93
15.2建议 93
附表 94
附表1销售收入预测表 94
附表2总成本表 95
附表3外购原材料表 96
附表4外购燃料及动力费表 97
附表5工资及福利表 98
附表6利润与利润分配表 99
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx寺工程建设项目
1.1.2项目建设单位
射阳xx旅游服务有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于江苏省盐城xx县xx镇xx境内。
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为000.00万元，其中：建设投资为.00万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.00万元，其他费用为.45万元，预备费.55万元），铺底流动资金为.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.00万元，年均利润总额.15万元，年均净利润.83万元，年上缴税金及附加为.08万元，年增值税为0.84万元；投资利润率为11.16%，投资利税率14.07%，税后财务内部收益率7.19%，税后投资回收期(含建设期)为11.54年。
1.1.7项目建设规模
xx寺工程，总的拟开发地块面积亩，总建筑面积约平方米；是以国家AAAA级旅游景区xx寺为核心景区，配合xx县政府开发xx的规划中以禅意水乡片区为主，建设:佛教生命关怀文化园、佛祖圣城、孝道文化园。
项目将开发“佛教修行——生态休闲度假——佛教文化艺术体验、展览、传承、弘扬”为一体的佛文化旅游体系。利用传统佛学+互联网+高科技动画，三位一体叠加为表现形式，打造现代化高科技和传统佛文化相融合的佛教文化旅游乐园。建成集观光旅游度假、礼佛修心、学术研讨、文化交流等诸多功能于一体的大型综合性佛教文化旅游区。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资000.00万元，其中：项目企业自筹资金.00万元，对外融资.00万元，另争取国家专项基金。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年12月—年11月；建设工期共计5年。
1.2项目单位基本情况
单位名称：射阳xx旅游服务有限公司
射阳xx旅游服务有限公司主要从事旅游观光项目开发、旅游设施建设及维护等业务，公司在旅游观光项目的开发、建设、运营、管理等方面具有较为丰富的经验，能够很好地开展本项目的建设工作。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》；
3.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
4.《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；
5.《国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(—年)的通知》；
6.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7.《江苏省“十三五”旅游业发展规划纲要》；
8.《省政府关于全面构建“畅游江苏”体系促进旅游业改革发展的实施意见》；
9.《盐城市旅游业发展规划(-》；
10.《盐城市旅游项目三年推进计划(-)》；
11.盐城市年《政府工作报告》；
12.《射阳县城总体规划(-)》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14.《投资项目可行性研究指南》；
15.《现代财务会计》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本次“xx寺系列工程建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策，项目正是依托射阳县文化资源优势以及得天独厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，项目将打造集观光旅游度假、礼佛修心、学术研讨、文化交流等诸多功能于一体的大型综合性佛教文化旅游区。
本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进射阳经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
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