四川xx生态农业开发有限公司
现代生态农业示范园建设项目
可行性研究报告
编制日期：二零一八年六月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要 11
2.2.2积极把握“美丽中国”机遇，促进美丽文化传承的需要 12
2.2.3推动四川省美丽乡村建设发展进程的积极举措 12
2.2.4推进遂宁市农村一二三产业融合发展的迫切需要 13
2.2.5促进项目地休闲农业及乡村旅游业快速发展的需要 14
2.2.6带动当地农户脱贫致富推动相关产业链发展的需要 15
2.3项目建设可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2市场可行性 21
2.3.3选址可行性 21
2.3.4管理可行性 22
2.4分析结论 22
第三章行业市场分析 23
3.1我国农业产业发展趋势分析 23
3.2四川省生态农业发展环境及机遇分析 24
3.3四川省旅游产业发展概况及前景分析 26
3.4遂宁市休闲旅游产业发展环境及状况分析 29
3.5项目面对市场发展环境及机遇分析 34
3.6市场分析结论 36
第四章项目建设条件 37
4.1地理位置选择 37
4.2区域建设条件 37
4.2.1区域位置概况 37
4.2.2区域地形地貌条件 38
4.2.3区域气候条件 38
4.2.4区域交通区位条件 38
4.2.5区域经济发展条件 39
第五章总体规划方案 40
5.1项目建设目标 40
5.2项目规划原则 40
5.3项目总体规划内容 42
5.4项目功能分区布局 43
5.5结构设计 44
5.5.1指导思路 44
5.5.2结构设计等级 45
5.6给排水设计 45
5.6.1设计依据 45
5.6.2给水设计 45
5.6.3排水设计 45
5.7供配电设计 46
第六章节约能源方案 47
6.1用能标准和节能规范 47
6.2主要节能措施 47
6.3具体节能方案 48
6.4节能降耗设计 49
6.5结论 49
第七章环境保护与消防措施 50
7.1设计依据及原则 50
7.1.1环境保护设计依据 50
7.1.2设计原则 50
7.2建设地环境条件 50
7.3项目建设和运营对环境的影响 50
7.4环境保护措施方案 51
7.5消防安全 53
7.5.1设计依据 53
7.5.2消防概述 53
7.5.3消防措施 54
7.5.4抗震措施 55
7.5.5综合防灾 55
7.5.6防洪涝措施 55
第八章劳动安全卫生 56
8.1编制依据 56
8.2概况 56
8.3劳动安全 56
8.3.1工程消防 56
8.3.2防火防爆设计 57
8.3.3电力 57
8.3.4防静电防雷措施 57
8.4劳动卫生 57
8.4.1防暑降温 57
8.4.2卫生 58
8.4.3照明 58
第九章企业组织机构与劳动定员 59
9.1组织机构 59
9.2劳动定员 59
9.3人力资源管理 59
9.4福利待遇 60
第十章项目实施规划 61
10.1建设工期的规划 61
10.2建设工期 61
10.3实施进度安排 61
第十一章投资估算与资金筹措 63
11.1投资估算依据 63
11.2建设投资估算 63
11.3流动资金估算 64
11.4资金筹措 64
11.5项目投资总额 64
11.6资金使用和管理 67
第十二章财务及经济评价 68
12.1总成本费用估算 68
12.1.1基本数据的确立 68
12.1.2产品成本 69
12.1.3平均产品利润 70
12.2财务评价 70
12.2.1项目投资回收期 70
12.2.2项目投资利润率 71
12.2.3不确定性分析 71
12.3经济效益评价结论 71
第十三章风险分析及规避 73
13.1项目风险因素 73
13.1.1不可抗力因素风险 73
13.1.2工程风险 73
13.1.3市场风险 73
13.1.4资金管理风险 74
13.2风险规避对策 74
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
13.2.2工程风险规避对策 74
13.2.3市场风险规避对策 74
13.2.4资金管理风险规避对策 75
第十四章结论与建议 76
14.1结论 76
14.2建议 76
附表 77
附表1销售收入预测表 77
附表2总成本费用估算表 79
附表3外购原材料表 80
附表4外购燃料及动力费表 81
附表5工资及福利表 82
附表6利润与利润分配表 83
附表7固定资产折旧费用表 84
附表8无形资产及递延资产摊销表 85
附表9流动资金估算表 86
附表10资产负债表 87
附表11资本金现金流量表 88
附表12财务计划现金流量表 89
附表13项目投资现金量表 91
附表14借款偿还计划表 93
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx?现代生态农业示范园建设项目
1.1.2项目建设单位
四川xx生态农业开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目座落于遂宁市xx区的xx现代农业产业园内xx、xx村4社
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为.00万元，其中：建设投资为.00万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.30万元，其他费用为.88万元，预备费.82万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为.09万元，年均利润总额.97万元，年均净利润.67万元，年上缴税金及附加为43.41万元，年增值税为.10万元；投资利润率为18.08%，投资利税率19.78%，税后财务内部收益率14.79%，税后投资回收期(含建设期)为7.91年。
1.1.7项目建设规模
本次xx?现代生态农业示范园建设项目项目总面积亩，主要建设特色经果林、时令原生态蔬菜区、非转基因种源基地、珍禽（土鸡、野鸡）养殖区、藏香猪养殖区、水产区等几大功能板块；争取将xx?现代生态农业示范园打造成集观光、度假、休闲、科教、竞技、旅游、住宿、康养等多功能于一体的综合性生态庄园。
项目主要建设内容如下：
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金9.00万元，对外融资金额9.00万元，申请银行贷款.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年7月至年6月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
四川xx生态农业开发有限公司成立于年5月8日，注册资金万元，在位于遂宁市xx区的xx现代农业产业园内的xx、xx村4社流转土地航拍面积余亩。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国务院印发“十三五”旅游业发展规划》
3.《国务院关于加快发展旅游业的意见》；
4.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
5.《全国生态旅游发展规划（-年）》；
6.《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》；
7.《农业现代化建设协调推进部际联席会议第一次全体会议》；
8.《国务院“十三五”脱贫攻坚规划》；
9.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；
10.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
11.《四川省人民政府关于进一步加快旅游业改革发展的意见》；
12.《遂宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14.《投资项目可行性研究指南》；
15.《现代财务会计》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积，其中： 亩 .00
1.1 种植区 亩 .00
1.2 养殖区 亩 .00
1.3 生态旅游接待及辅助设施区 亩 55.00
2 总投资资金，其中： 万元 .00
2.1 建筑工程费用 万元 .00
2.2 设备及安装费用 万元 .00
2.3 土地费用 万元 .30
2.4 其他费用 万元 .88
2.5 预备费用 万元 .82
2.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .09
3 年平均利润总额 万元 .97
5 年均净利润 万元 .67
6 年均增值税 万元 .10
7 年均所得税 万元 .30
8 年均销售税金及附加 万元 43.41
9 年上缴利税总额 万元 .80
10 项目定员 人
11 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.08%
2 项目投资利税率 % 19.78%
3 税后财务内部收益率 % 14.79%
4 税前财务内部收益率 % 17.07%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 13,.55
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 17,.56
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.91
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.19
9 盈亏平衡点 % 40.01%
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、我国休闲旅游业发展前景广阔
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
随着人们生活水平与生活品味的不断提高，人们对环境的要求也日益提高，厌倦了城市的繁华与喧嚣，人们渴望能够重返自然，绿色生态观光园的出现正迎合了人们返朴归真的心理。人们不出市区就可以享受到自然的野趣风光。其二，城市现有的休闲娱乐场所多是追求一种金碧辉煌的豪华，多年以来的一贯风格已使人们形成了视觉疲劳，绿色生态旅游区的出现带动了一股清新的风，具有极大的市场需求空间。
乡村旅游业是目前诸多产业中市场风险为零的产业，随着现代都市人们生活及消费理念的转变，越来越多的人追求绿色环保、自然田园风光、回归自然、崇尚原生态，乡村旅游已成为大多数都市人休闲娱乐的度假观光的首选项目，具有巨大的市场潜力。
绿色生态田园是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展模式，是在城乡一体格局下，顺应农村供给侧结构改革、新型产业发展，结合农村产权制度改革，实现中国乡村现代化、新型城镇化、社会经济全面发展的一种可持续性模式。报告编制（微）杨刚
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